Бюджет 2022 (Бюджет 2022 (Решение от 22 декабря 2021 года № 17-106-ГС в редакции от 14.09.2022 года) )

• 

  Образование

  +0.1%

  Образование

  

  Дошкольное образование

  +0.3%

  1

  Дошкольное образование

  Дошкольное образование

  Оказание гражданам услуг дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой города Дивногорска «Система образования города Дивногорск».

  Объем расходов городского бюджета на дошкольное образование в 2022 г. определяется следующими параметрами:

  Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения (ДОУ)	1489 детей
  Численность детейс ограниченными возможностями здоровья, посещающих коррекционные группы	93 ребенка
  Количество детей, ожидающих места в дошкольные образовательные учреждения	325 детей
  Количество  муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования	11 учреждений
  Размер компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения	1843 руб. в месяц
  Численность педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях	192 работника
  Средняя заработная плата педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях (включая подоходный налог)	38604 руб. в месяц

  Финансирование детских дошкольных учреждений осуществляется за счет бюджета Красноярского края и бюджета г. Дивногорска. При этом доля краевого бюджета составляет 60 % от общего объема расходов. Средства бюджета края передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на дошкольное образование никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета края.

  

  Общее образование

  +0.4%

  1

  Общее образование

  Общее образование

  Оказание гражданам услуг общего образования предусмотрено муниципальной программой города Дивногорска «Система образования города Дивногорск».

  Объем расходов городского бюджета на общее образование в 2022 г. определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных общеобразовательных учреждений	6 учреждений
  Количество учащихся	3 261 учащихся
  В т.ч. количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по коррекционным образовательным программам, на дому или дистанционно	23 учащихся
  Количество учащихся, обеспеченныхбесплатным питанием	1704 учащихся
  Количество специализированных классов для одаренных детей	2 класса
  Количество учащихся, получающих услуги по транспортной доставке в общеобразовательные учреждения	164 учащихся
  Среднесписочная численность педагогических работников	219 работников
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)	42616 руб. в месяц
  Количество общеобразовательных учреждений, в которых будет проведен в 2018 г. текущий (капитальный) ремонт	6 учреждений

  Финансирование общеобразовательных учреждений осуществляется за счет бюджета Красноярского края и бюджета г. Дивногорска. При этом доля краевого бюджета составляет 78% от общего объема. Средства краевого бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на общее образование никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета края.

  

  Дополнительное образование

  -2.1%

  1

  Дополнительное образование

  Дополнительноеобразование

  Оказание гражданам услуг дополнительного образования предусмотреномуниципальной программой города Дивногорска«Система образованиягорода Дивногорск».

  Объем расходов городского бюджета на дополнительное образование в 2022 г. определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных учреждений дополнительного образования	1 учреждения
  Количество обучающихся детей	1 450 детей
  Городской информационный методический центр	1 учреждение
  Подготовка и проведение мероприятий в сфере образования (педагогических конференций, педагогических чтений и выставок, профессиональных конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» и др.).	11 мероприятий
  Среднесписочная численность педагогических работников	32 работника
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)	35 122 руб. в месяц
  Перечень внешкольных мероприятий, организуемых за счет городского бюджета	·Городской родительский форум, ·Городской туристический слет, ·Фестиваль семейных клубов,

  Финансирование учреждений дополнительного образования осуществляется за счет бюджета Красноярского края и бюджета г. Дивногорска. При этом доля краевого бюджета составляет 0 % от общего объема. Средства краевого бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на дополнительное образование никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Отдых и оздоровление детей

  -3.3%

  1

  Отдых и оздоровление детей

  Отдых и оздоровление детей

  Оказание гражданам услуг отдыха и оздоровления детей предусмотрено муниципальной программой города Дивногорска «Система образования города Дивногорск».

  Объем расходов городского бюджета на отдых и оздоровление детей в 2022 г. определяется следующими параметрами:

  Муниципальное учреждение, предоставляющие услуги отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с круглосуточным пребыванием	Муниципальное учреждение "Дом детского творчества",муниципальные общеобразовательные учреждения (лагеря дневного пребывания)-6 учреждений
  Перечень мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей	Организация работы пришкольных оздоровительных лагерей , организация отдыха детей и детей оставшихся без попечения родителей в загородных оздоровительных лагерях .
  Количество детей, получающих услуги отдыха и оздоровления в каникулярное время с круглосуточным пребыванием	248 детей
  Численность персонала, участвующего в предоставлении услуг	192 работников
  Средняя заработная плата персонала, участвующего в предоставлении услуг (включая подоходный налог)	25 000 руб. в месяц

  Финансирование учреждений на организацию отдыха и оздоровления детей осуществляется за счет бюджета Красноярского края, бюджета г. Дивногорска и родительской платы. Доля краевого бюджета составляет 70 %, доля родительской платы составляет 30% от общих расходов.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на отдых и оздоровление детей никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

• 

  Городское хозяйство

  +0.5%

  Городское хозяйство

  

  Жилищная политика

  +0.2%

  1

  Жилищная политика

  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан предусмотрено муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск»

  Объем расходов городского бюджета  в 2022 году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан определяется следующими параметрами:

  Количество молодых семей - претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилья	4 семей
  Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями - претендентами на получение социальных выплат	в соответствии с нормой обеспечения по г. Дивногорску - порядка 260 кв.м
  Общая площадь расселяемых жилых помещений в аварийных домах	1646,6 кв.м.
  Количество переселяемых семей из аварийного фонда	33 семьи
  Количество снесенных расселенных аварийных многоквартирных домов	6 домов
  Численность переселяемых жителей	93 чел.

         Обеспечение жильем отдельных категорий граждан финансируется за счет бюджета Красноярского края и бюджета г. Дивногорска. Средства бюджета края передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

         Обеспечение жильем молодых семей финансируется за счет федерального бюджета, бюджета Красноярского края и бюджета г. Дивногорска. Доля софинансирования городского бюджета соответствует не менее 10% от общего объема расходов. Средства бюджета края и федерального бюджета передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

         Для увеличения расходов городского бюджета на обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий гражда нникаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета края и федерального бюджета.

  

  Жилищное хозяйство и благоустройство

  +1.2%

  1

  Жилищное хозяйство и благоустройство

  Жилищное хозяйство и благоустройство

  Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрены муниципальной программой «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Дивногорск»».

  Объем расходов городского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 2022определяется следующими параметрами:

  Количество граждан, оплачивающих коммунальные услуги по ценам ниже себестоимости	10 820чел.
  Средний показатель отклонения размера коммунальных платежей от себестоимости услуг	4,0%
  Количество посещений гражданами общедоступных бань (в год)	9 900посещений
  Средняя себестоимость 1 посещения	150 руб./ 1 чел.
  Количество потребленной электроэнергии на уличное освещение (в год)	2 750 000 Квт
  Средняя себестоимость 1 Кват.ч	5,41Кват.ч
  Количество обслуживаемых кладбищ	4 кладбищ
  Количество захоронений (в год)	560 захоронений
  Отлов безнадзорных животных, количество особей	120 голов
  Обеззараживание мест отдыха населения (га)	112 га

  Финансирование мероприятий ЖКХ осуществляется за счет бюджетаКрасноярского края и бюджета г.Дивногорска. При этом доля краевого бюджета составляет 51,6% от общего объема. Средства бюджета края передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов на ЖКХ никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета края.

  

  Городская среда

  +0.4%

  1

  Городская среда

  Городская среда

  Расходы на благоустройство городской среды территории города предусмотрены муниципальной программой «Формирование комфортной городской (сельской) среды по муниципальному образованию город Дивногорск»

  Объем расходов городского бюджета на формирование современной городской среды в 2022 году определяется следующими параметрами:

  Общее количество многоквартирных домов в г.Дивногорске	328 домов
  Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	47 дворовых территорий
  Количество благоустроенных часто посещаемых территорий (центральная улица, площадь, сквер)	1 площадь

  Финансирование мероприятий по формированию современной городской среды происходит за счет средств федерального бюджета, бюджета края и городского бюджета. Для благоустройства дворовых территорий, кроме бюджетных средств, привлекается финансовое и трудовое участие жителей и других заинтересованных лиц. Из федерального бюджета оплачивается 90,6% всех расходов, из бюджета края – 4,8%, из городского бюджета – 4,6%. Средства федерального бюджета и бюджета края поступают в городской бюджет как целевые средства и не могут быть направлены на другие расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на формирование современной городской среды никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  Объем расходов городского бюджета за счет собственных средств устанавливается в пропорции к объему софинансирования этих расходов из бюджета края и не может быть уменьшен. Поскольку целевые средства, передаваемые в городской бюджет из других источников, также не могут быть направлены на другие расходы, то сокращение расходов на формирование современной городской среды не представляется возможным.

  

  Безопасный город

  0%

  Безопасный город

  Оказание гражданам услуг по обеспечению безопасности в городе предусмотрено муниципальной программой «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Дивногорск»

      Объем расходов бюджета города Дивногорска в 2022 году на обеспечение безопасности в городе определяется следующими параметрами:

  Городская структура, ответственная за обеспечение безопасности в городе	Муниципальное учреждение «Городское хозяйство»
  Работы и мероприятия, планируемые МКУ «Городское хозяйство»	участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; обеспечение первичных мер пожарной безопасности
  Количество планируемых на текущий год мероприятий по обучению по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны	2 мероприятия

         Финансирование мероприятий ЖКХ осуществляется за счет бюджета Красноярского края и бюджета г.Дивногорска. При формировании проекта бюджета  доля краевого бюджета составляет 0 % от общего объема. Средства бюджета края передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

       Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на обеспечение безопасности в городе никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

• 

  Культура

  +2%

  Культура

  

  Библиотеки и музей

  0%

  Библиотеки и музей

  Библиотеки и музей

  Расходы бюджета на учреждения культуры предусмотрены муниципальной программой города Дивногорска «Культура муниципального образования город Дивногорск».

  Объем расходов городского бюджета на учреждения культуры в 2022 году определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных библиотек	6 библиотек (2 юридических лица, 4 филиала)
  Обновление библиотечных фондов	8289 документов
  Количество муниципальных музеев	2 музея
  Количество экспозиций (выставок) в музее и вне музея	66 экспозиций(выставок)
  Численность библиотечных и музейных работников	70 человек
  Средняя заработная плата работников культуры (включая подоходный налог)	33 640 руб. в месяц

  Финансирование музеев и библиотек осуществляется за счет бюджета Красноярского края и бюджета г. Дивногорска. При этом доля краевого бюджета составляет 0,24 % от общего объема расходов. Средства бюджета края передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на библиотеки и музеи никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Народное творчество

  +2.8%

  1

  1

  Народное творчество

  Народное творчество

  Расходы бюджета на поддержку искусства и народного творчества предусмотрены муниципальной программой города Дивногорска «Культура муниципального образования город Дивногорск»..

  Объем расходов городского бюджета в 2022 году на поддержку искусства и народного творчества определяется следующими параметрами:

  Количество учреждений клубного типа	1 учреждения (1 юридическое лицо и 3 клуба-филиала)
  Количество коллективов любительского художественного творчества	88 коллективов
  Количество участников коллективов любительского художественного творчества	2006 человек
  Количество культурно-массовых мероприятий в рамках дома культуры	885 мероприятий
  Количество культурно-массовых мероприятий вне рамок дома культуры	99 мероприятий
  Численность работников дома культуры с филиалами	60 человек
  Средняя заработная плата работников дома культуры с филиалами (включая подоходный налог)	32 680 руб. в месяц

  Финансирование учреждений клубного типа осуществляется за счет бюджета Красноярского края и бюджета г. Дивногорска. При этом доля краевого бюджета составляет 0,6 % от общего объема расходов. Средства бюджета края передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на поддержку искусства и народного творчества никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Музыкальное и художественное образование

  +3.3%

  1

  Музыкальное и художественное образование

  Музыкальное и художественное образование

  Расходы бюджета на музыкальное и художественное образование предусмотрены муниципальной программой города Дивногорска «Культура муниципального образования город Дивногорск».

  Объем расходов городского бюджета в 2022 году на музыкальное и художественное образование определяется следующими параметрами:

  Количество учреждений дополнительного образования культуры	2 учреждения
  Количество учащихся	516 учащихся
  Количество учащихся на платной основе	65 учащихся
  Количество специализаций	17 специализаций
  Количество педагогов	34 педагога
  Средняя заработная плата педагогов (включая подоходный налог)	38 091 руб.в месяц

  Финансирование учреждений дополнительного образования культуры осуществляется за счет бюджета Красноярского края и бюджета г. Дивногорска. При этом доля краевого бюджета составляет 9 % от общего объема расходов. Средства бюджета края передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на музыкальное и художественное образованиеникаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

• 

  Социальная защита

  +3.3%

  Социальная защита

  

  Социальные выплаты

  +3.3%

  1

  Социальные выплаты

  Социальные выплаты

  Расходы бюджета на социальные выплаты предусмотрены муниципальной программой города Дивногорска «Система образования города Дивногорска»

      Социальные выплаты осуществляются на мероприятия направленные на развитие семейных форм воспитания  детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей.

  Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	128 ребенка
  Численность детей,оставшихся без попечения родителей,и лиц из их числа,состоящих на учете на получение жилого помещения,включая лиц в возрасте от 23 лет и старше	95 человек
  Количество квартир приобретаемые для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей в год	3 квартиры

     Объем расходов городского бюджета на приобретение  для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей,  квартир на 100 % определяется объемом средств, передаваемых на эти цели из бюджета Красноярского края.

         Поскольку бюджет г. Дивногорска является дотационным, органы местного самоуправления  

                   г. Дивногорска ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета города на полномочия, возложенные на органы государственной власти РФ.

  Исходя из вышеизложенного, расходы городского бюджета на социальные выплаты не могут быть изменены.

• 

  Физическая культура и спорт

  +2.2%

  Физическая культура и спорт

  

  Физическая культура и массовый спорт

  +4.1%

  2

  Физическая культура и массовый спорт

  Физическая культура и массовый спорт

  Расходы бюджета на физическую культуру и спорт предусмотрены муниципальной программой города Дивногорска «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск»

  Объем расходов городского бюджета на физическую культуру и спорт в 2022 г. определяется следующими параметрами:

  Муниципальное учреждение физической культуры и спорта	Плавательный бассейн «Дельфин» Молодежный центр «Дивный»
  Численность работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	14 человек
  Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта (включая подоходный налог)	24 442,00 руб. в месяц
  Количество платных услуг предоставляемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта	25 услуг
  Количество комплексных и отдельных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных групп и категорий населения в 2021 году	20 мероприятий (68 мероприятий с учетом разделения комплексных мероприятий по этапам)
  Количество официальных спортивных мероприятий по видам спорта в 2021 году	35 мероприятий
  Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан в 2021 году	2909 занятий
  Количество мероприятий по тестированию комплекса ГТО в 2021 году	12 мероприятий

  Финансирование развития физической культуры и спорта осуществляется за счет средств бюджета Красноярского края и бюджета г. Дивногорска. Доля средств бюджета Красноярского края составляет20,9 % от общего объема расходов. Средства бюджета края передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на физическую культуру и спорт никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение расходов не может касаться средств, передаваемых из бюджета края.

  

  Спортивные школы

  +0.8%

  1

  Спортивные школы

  Спортивные школы

  Развитие учреждений физической культуры предусмотрено муниципальной программой города Дивногорска «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск»

  Объем расходов городского бюджета в 2022 году на учреждения физической культуры определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных спортивных школ	1 школа
  Численность тренеров по видам спорта	17тренеров
  Средняя заработная плата тренеров в спортивной школе (включая подоходный налог)	37 528 руб. в месяц
  Количество отделений в спортивной школе	9 отделений
  Численность лиц, занимающихся в спортивной школе	591 человек
  Количество организованных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	13 мероприятий
  Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах	10 специалистов

  Финансирование деятельности МБУ «Спортивная школа г. Дивногорска» осуществляется за счет краевого бюджета и бюджета г.Дивногорска. Доля средств бюджета Красноярского края составляет 0 % от общего объема расходов. Средства бюджета края передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы. Платные услуги не предоставляются.

  Для увеличения расходов городского бюджета на учреждения физической культуры никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение расходов не может касаться средств, передаваемых из бюджета края.

• 

  Дороги и транспорт

  +6.3%

  Дороги и транспорт

  

  Дорожное хозяйство

  +6.6%

  2

  Дорожное хозяйство

  Дорожное хозяйство

  Расходы бюджета на дорожное хозяйство предусмотрены муниципальной программой города Дивногорска «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»

  Объем расходов городского бюджета на дорожное хозяйство 2022 г. определяется следующими параметрами:

  Протяженность городских дорог	160,55 км.
  Виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:	В зимний период: Подметание свежевыпавшего снега Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи с помощью плуга Удаление свежевыпавшего снега Посыпка дорог и тротуаров вдоль автомобильных дорог противогололедными материалами Удаление снежного наката и наледи на территории а/дорог и тротуаров с погрузкой и вывозом Подметание территорий от снега вручную Очистка уплотненного снега с площадей, тротуаров, лестниц и тд. Очистка наледи и льда с остановок, тротуаров, лестниц Посыпка территорий противогололедными материалами Содержание элементов обустройства автомобильных дорог Содержание дорожных знаков и указателей маршрутного ориентирования  В весенне-летне-осенний период: Подметание автомобильных дорог Подметание территории с усовершенствованным покрытием (тротуары, дорожки, лестницы и т.д.) Очистка территории от грязи и противогололедного материала Мойка автомобильных дорог Очистка водоотводных лотков и ливневых канализаций Восстановление профиля дорог Выкашивание придорожной полосы Частичный ремонт автомобильных дорог Стрижка и вырубка кустарников Очистка территории от случайного мусора Побелка бордюрного камня Содержание дорожных знаков и указателей маршрутного ориентирования Дорожная разметка Содержание элементов обустройства автомобильных дорог
  Виды работ по организации дорожного движения	Приобретение, установка и замена дорожных знаков, в т.ч. на знаки лучшей видимости Нанесение дорожной разметки, в т.ч. на пешеходных переходах возле школ Установка светофоров возле общеобразовательных учреждений Другие мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения
  Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проводится капитальный и текущий ремонт	1,78 км

  Финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется за счет финансовой помощи из бюджета края на финансовое обеспечение дорожной деятельности и муниципального дорожного фонда г. Дивногорска.

  Базовый объем МДФ формируется за счет акцизов на автомобильное топливо и моторные масла, которые подлежат зачислению в бюджет города исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности г. Дивногорска

  Аккумулирование ряда конкретных доходов в муниципальном дорожном фонде гарантирует защищенность расходов на дорожное хозяйство, т.е. невозможность «переброса» этих доходов на финансирование каких-либо других расходов, кроме дорожного хозяйства.

  За счет средств местного бюджета осуществляется софинансирование расходов по краевым программам. Доля средств местного бюджета составляет не менее9% от всех расходов по дорожному хозяйству.

  Для увеличения расходов на дорожное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом городского Дорожного фонда.

  

  Городской транспорт

  +4.7%

  2

  Городской транспорт

  Городской транспорт

  Расходы бюджета на городской транспорт предусмотрены муниципальной программой города Дивногорска «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»

  Расходы городского бюджета на городской транспорт направлены на снижение стоимости проезда в муниципальном транспорте по сравнению с себестоимостью. Это обеспечивается путем возмещения транспортным предприятиям убытков, вызванных низкой интенсивностью пассажирооборота, что не позволяет покрыть издержки предприятий.

  Объем расходов городского бюджета на городской транспорт в 2022 г. определяется программой пассажирских перевозок:

  Количество муниципальных маршрутов	5 маршрутов
  Количество рейсов	30 673 рейсов в год
  Пробег с пассажирами	534 540,0 км в год
  Норматив субсидирования пробега с пассажирами	37,73 руб. на 1 км.

  Финансирование расходов на городской транспорт осуществляется 100% из бюджета города Дивногорска.

  Для увеличения или сокращения расходов на городской транспорт никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

• 

  Развитие гражданского общества

  +3.3%

  Развитие гражданского общества

  

  Молодежная политика

  +3.3%

  1

  Молодежная политика

  Молодежная политика

  Расходы бюджета на молодежную политику предусмотрены муниципальной программой города Дивногорска «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск».

  Объем расходов городского бюджета на молодежную политику в 2022 г. определяется следующими параметрами:

  Муниципальное учреждение, реализующие молодежную политику	Молодежный центр «Дивный»
  Численность работников, занятых реализацией молодежной политики (методисты, специалисты по работе с молодёжью)	6 человек
  Средняя заработная плата работников, занятых реализацией молодежной политики (включая подоходный налог)	34 045руб. в месяц
  Численность населения города в возрасте 14-35 лет	10170 человек
  Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни в 2022 году	12 мероприятий
  Количество мероприятий, направленных развитие талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи в 2022 году	16 мероприятий
  Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью города Дивногорска и поддержанных за счет городского бюджета	27 проектов
  Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Дивногорске	74 рабочих места

  Финансирование мероприятий молодежной политики осуществляется за счет средств бюджета г. Дивногорска и средств краевого бюджета. Средства бюджета края составляют 8 % и передаются в бюджет города целевым образом, т.е. не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на молодежную политику никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета края.

  

  Малый бизнес

  +3.3%

  1

  Малый бизнес

  Малый бизнес

  Расходы бюджета на развитие малого и среднего предпринимательства предусмотрены муниципальной программой города Дивногорска «Содействие развитию местного самоуправления»

  Объем расходов городского бюджета в 2022 году на развитие малого и среднего предпринимательства определяется следующими параметрами:

  Форма оказываемой поддержки	Финансовая; Консультационно-информационная; Образовательная; Имущественная.
  Организации и структурные подразделения, оказывающие поддержку малого и среднего предпринимательства	Координационный совет по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Центр содействия малому и среднему предпринимательству работающий по принципу «одного окна».
  Мероприятия, направленные на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств местного и краевого бюджетов	Субсидиисубъектаммалогоисреднегопредпринимательстваифизическимлицам, применяющимспециальныйналоговыйрежим «Налогнапрофессиональныйдоход» навозмещениезатратприосуществлениипредпринимательскойдеятельности субсидийсубъектаммалогоисреднегопредпринимательстванареализациюинвестиционныхпроектоввприоритетныхотраслях
  Иные мероприятия, направленные на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	Информационно-правовая поддержка и информационно-консультационное обслуживание на бесплатной основе, оказываемая Центром правовой информации в Центральной городской библиотеке; Предоставление муниципальных площадей на безвозмездной основе для участия в выставках и ярмарках с целью содействия в продвижении на рынок производимых (оказываемых) ими товаров и услуг; Организация и проведение городских конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства с целью выделения их значимости на территории города Дивногорска; Предоставление в аренду нежилых помещений в соответствии с Перечнем муниципального имущества.

  Финансирование  осуществляется за счет бюджета Красноярского края и бюджета г. Дивногорска. При этом доля краевого бюджета составляет 90 % от общего объема расходов. Средства бюджета края передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на развитие малого и среднего предпринимательства ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

• 

  Муниципальное управление

  -4.7%

  Муниципальное управление

  

  Городской Совет и Контрольно–счетный орган

  -5.2%

  3

  Городской Совет и Контрольно–счетный орган

  Городской Совет и Контрольно–счетный орган

  Объем расходов городского бюджета в 2022 году на функционирование Городского Совета и Контрольно-счетного органа определяется следующими параметрами:

  Численность депутатов, исполняющих свои обязанности на постоянной основе	1 депутат
  Численность аппарата городского Совета	2 сотрудника
  Основные функции, выполняемые городским Советом	Рассмотрение и утверждение городского бюджета и отчета об его исполнении, Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством российской федерации о налогах и сборах; Внесение изменений и дополнений в устав города Дивногорска; Определение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом; Определение порядка управления муниципальными предприятиями Установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений; Рассмотрение и утверждение планов и программ развития города, утверждение отчетов об их исполнении; Вопросы межмуниципального сотрудничества; Контроль за деятельностью органов городского самоуправления и должностных лиц города, Другие вопросы.
  Средняя заработная плата депутата, исполняющего свои обязанности на постоянной основе (включая подоходный налог)	75 027 руб.в месяц
  Средняя заработная плата сотрудников аппарата городского Совета	30 352 руб.в месяц
  Средняя заработная плата водителя	18 851 руб.в месяц
  Численность аппарата Контрольно-счетного органа	1 сотрудник
  Основные функции, выполняемые Контрольно-счетным органом	Контроль за исполнением местного бюджета; Экспертиза проектов местного бюджета; Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; Организация и осуществление контроля за законностью и результативностью использования средств местного бюджета; Контроль за соблюдением порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом; Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности; Другие вопросы.
  Средняя заработная плата сотрудников аппарата Контрольно-счетного органа (включая подоходный налог)	30 512 руб.в месяц

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на функционирование городского Совета и Контрольно-счетного органа никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Администрация города

  -4.2%

  2

  Администрация города

  Администрация города

  Помимо основных административных функций, местное самоуправление г.Дивногорска выполняет ряд функций по реализации делегированных государственных полномочий.

  Объем расходов городского бюджета на функционирование администрации города Дивногорска определяется следующими параметрами:

  Общая численность сотрудников Администрации г. Дивногорска	53 человек
  Функциональные подразделения Администрации города Дивногорска	1.Администрация города Дивногорска (28 сотрудников) 2. Финансовое управление администрации города Дивногорска (11 сотрудников). 3.Отдел образования администрации города Дивногорска (6 сотрудников). 4.Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации города Дивногорска (4 сотрудника). 5.Отдел культуры администрации города Дивногорска (4 сотрудника).
  Средняя месячная заработная плата сотрудников функциональных подразделений администрации города Дивногорска (включая подоходный налог)	1.Администрация города Дивногорска – 47 273,87 руб. в месяц 2. Финансовое управление администрации города Дивногорска – 48 940,95руб. в месяц 3 .Отдел образования администрации города Дивногорска – 48 914,00 руб. в месяц 4.Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации города Дивногорска – 49 438,00 руб. в месяц 5.Отдел культуры администрации города Дивногорска –51 827,00 руб. в месяц

  Расходы городского бюджета на управление в сфере социальной защиты не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения так как они финансируются полностью за счет средств бюджета края, передаваемых в бюджет города целевым образом.

  Для увеличения или сокращения других расходов городского бюджета на функционирование администрации г. Дивногорска никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  К расходам на реализацию делегированных государственных полномочий относятся:

  - осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

  -расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

  -расходы на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений;

  -расходы на реализацию полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий;

  -расходы на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

  Расходы финансируются полностью за счет средств бюджета Красноярского края, передаваемых в бюджет города целевым образом.

  Расходы городского бюджета на функции по реализации делегированных государственных полномочий. (непрограммные расходы) не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

  

  Прочие функции местного самоуправления

  -5%

  3

  Прочие функции местного самоуправления

  Прочие функции местного самоуправления

  Помимо основных административных функций, местное самоуправление г.Дивногорска выполняет ряд функций по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, а также функции по реализации делегированных государственных полномочий.

  Объем расходов городского бюджета на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений определяется следующими параметрами:

  Учреждения, выполняющие функции обеспечения деятельности органов местного самоуправления	1. Центр обеспечения деятельности учреждений культуры - Комплексное обслуживание помещений муниципальных учреждений культуры-75 чел. 2. "Межведомственная централизованная бухгалтерия"-44 чел. 3.Муниципальное учреждение "Городское хозяйство" -27 чел. 4.Муниципальное учреждение "Архитектурно-планировочное бюро"-23 чел.
  Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждений, выполняющих функции обеспечения деятельности органов местного самоуправления	29 842,09 руб. в месяц

  Финансирование учреждений, выполняющих функции обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Дивногорска осуществляется полностью за счет бюджета г. Дивногорска

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на функционирование учреждений, выполняющих функции обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Дивногорска никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  К расходам на реализацию делегированных государственных полномочий относятся:

  - осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

  -расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

  -расходы на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений;

  -расходы на реализацию полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий;

  -расходы на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

  Расходы финансируются полностью за счет средств бюджета Красноярского края, передаваемых в бюджет города целевым образом.

  Расходы городского бюджета на функции по реализации делегированных государственных полномочий (непрограммные расходы) не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

• 

  Резервные средства

  0%

  Резервные средства

  

  Резервные средства

  0%

  Резервные средства

  На случай возникновения расходных обязательств, которые невозможно было предусмотреть на этапе планирования городского бюджета, в его составе предусматривается формирование резервного фонда администрации города Дивногорска (в 2022 г. их объем составил 2,7 % от расходов бюджета).

  Для сокращения расходов городского бюджета на формирование резерва для непредвиденных расходов никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. При увеличении таких расходов необходимо ограничиваться установленным в Бюджетном кодексе ограничением в 3% утвержденного общего объема расходов.