Бюджет 2019 (Решение №34-249-ГС от 18.12.2018 г. редакция 28.05.2019 г.)

Опубликовали свой бюджет: 4
Анкеты участников:
Проживание:
  • 4
Возраст:
  • 2
  • 2
Образование:
  • 2
  • 2
Работа:
  • 1
  • 3
Результаты редактирования бюджета
Доходы
1 052,630 млн ₽
1 052,630 млн ₽ (0 %)
Расходы
1 039,704 млн ₽
1 036,488 млн ₽ (-0.31 %)
Дефицит / Профицит
Профицит 12,927 млн ₽
Профицит 16,142 млн ₽
Последствия внесенных пользователями изменений
Суммарные изменения в бюджете, внесенные всеми участниками проекта, приведут к следующим практическим последствиям:
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование
Отдых и оздоровление детей
Городское хозяйство
Жилищная политика
Жилищное хозяйство и благоустройство
Городская среда
Безопасный город
Культура
Библиотеки и музей
Народное творчество
Музыкальное и художественное образование
Социальная защита
Социальное обслуживание
Социальные выплаты
Физическая культура и спорт
Физическая культура и массовый спорт
Спортивные школы
Дороги и транспорт
Дорожное хозяйство
Городской транспорт
Развитие гражданского общества
Молодежная политика
Малый бизнес
Муниципальное управление
Городской Совет и Контрольно–счетный орган
Сокращение приобретения канцелярских товаров
Администрация города
Прочие функции местного самоуправления
Резервные средства
Резервные средства
  • Образование
    +0.1%

    Образование

    Целевая группа: потребителями услуг ОМСУ в сфере образования являются семьи с детьми в возрасте от 3 до 18 лет.

    Конституция Российской Федерации провозглашает общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Финансирование этих образовательных услуг возложено на бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты городских округов и муниципальных районов (местные бюджеты). При этом за счет бюджетов субъектов РФ обеспечивается практически полностью содержательная часть образовательных услуг, включая заработную плату педагогических работников, а за счет местных бюджетов – организация предоставления дошкольного и общего образования, в том числе – строительство и содержание зданий и помещений детских садов и школ. Кроме того, за счет местных бюджетов организуется предоставление дополнительного образования детей в соответствующих муниципальных образовательных учреждениях.

    Стандарты образования устанавливаются на федеральном уровне, но региональные органы власти могут дополнять образовательные программы с учетом социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей своего региона.

    Дошкольное образование
    +0.2%
    1

    Дошкольное образование

    Оказание гражданам услуг дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой города Дивногорска «Система образования города Дивногорск».

    Объем расходов городского бюджета на дошкольное образование в 2019 г. определяется следующими параметрами:

    Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения (ДОУ)

    1733 детей

    Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих коррекционные группы

    53 детей

    Количество детей, ожидающих места в дошкольные образовательные учреждения

    313 детей

    Количество  муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования

    12 учреждений

    Размер компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения

    1 662,00 руб. в месяц

    Численность педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях

    197 работников

    Средняя заработная плата педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях (включая подоходный налог)

    25 395 руб. в месяц

             Финансирование детских дошкольных учреждений осуществляется за счет бюджета Красноярского края и бюджета г. Дивногорска. При этом доля краевого бюджета составляет 63 % от общего объема расходов. Средства бюджета края передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения расходов городского бюджета на дошкольное образование никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета края.

    Общее образование
    0%

    Общее образование

    Оказание гражданам услуг общего образования предусмотрено муниципальной программой города Дивногорска «Система образования города Дивногорск».

    Объем расходов городского бюджета на общее образование в 2019 г. определяется следующими параметрами:

    Количество муниципальных общеобразовательных учреждений

    7 учреждений

    Количество учащихся

    3 180учащихся

    В т.ч. количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по коррекционным образовательным программам, на дому или дистанционно

    16 учащихся

    Количество учащихся, обеспеченных бесплатным питанием

    823 учащихся

    Количество специализированных классов для одаренных детей

    2 класса

    Количество учащихся, получающих услуги по транспортной доставке в общеобразовательные учреждения

    189 учащихся

    Численность педагогических работников

    225 работника

    Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)

    33 067

     руб. в месяц

    Количество общеобразовательных учреждений, в которых будет проведен в 2019 г. текущий (капитальный) ремонт

    2 учреждения

    Финансирование общеобразовательных учреждений осуществляется за счет бюджета Красноярского края и бюджета г. Дивногорска. При этом доля краевого бюджета составляет 77% от общего объема. Средства краевого бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения расходов городского бюджета на общее образование никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета края.

    Дополнительное образование
    0%

    Дополнительное образование

    Оказание гражданам услуг дополнительного образования предусмотреномуниципальной программой города Дивногорска«Система образованиягорода Дивногорск».

          Объем расходов городского бюджета на дополнительное образование в 2019 г. определяется следующими параметрами:

    Количество муниципальных учреждений дополнительного образования

    2 учреждения

    Количество обучающихся детей

    1 634 детей

    Городской информационный методический центр

     1 учреждение

    Подготовка и проведение мероприятий в сфере образования (педагогических конференций, педагогических чтений и выставок, профессиональных конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» и др.).

    12 мероприятий

    Численность педагогических работников

    28 работников

    Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)

    25 325 руб. в месяц

    Перечень внешкольных мероприятий, организуемых за счет городского бюджета

    ·Городской родительский форум,

    ·Городской туристический слет,

    ·Фестиваль семейных клубов,

    ·Военно-патриотическая игра «Виктория»

          Финансирование учреждений дополнительного образования осуществляется за счет бюджета Красноярского края и бюджета г. Дивногорска. При формировании проекта бюджета на 2019 год  доля краевого бюджета составляет 0 % от общего объема. Средства краевого бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на дополнительное образование никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

    Отдых и оздоровление детей
    0%

    Отдых и оздоровление детей

    Оказание гражданам услуг отдыха и оздоровления детей предусмотрено муниципальной программой города Дивногорска «Система образования города Дивногорск».

    Объем расходов городского бюджета на отдых и оздоровление детей в 2019 г. определяется следующими параметрами:

    Муниципальное учреждение, предоставляющие услуги отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с дневным пребыванием

    Муниципальные общеобразовательные учреждения: МБОУ СОШ № 2,4,5,7,9, МАОУ гимназия 10, МБОУ ДО «ДДТ» (лагеря дневного пребывания)-7 учреждений

    Перечень мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей (лагеря с дневным пребыванием)

    Организация работы школьных оздоровительных лагерей , организация отдыха детей и детей оставшихся без попечения родителей в дневных оздоровительных лагерях

    Количество детей, получающих услуги отдыха и оздоровления в каникулярное время с дневным пребыванием

    868 детей

    Перечень мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей (предоставление путевок)

    Организация работы по предоставлению путевок детям и детям-сиротам в загородные оздоровительные лагеря

    Количество путевок, приобретаемых детям в загородные оздоровительные лагеря

    243 путевок, в том числе 35 путевок детям-сиротам

          Финансирование учреждений на организацию отдыха и оздоровления детей осуществляется за счет бюджета Красноярского края, бюджета г. Дивногорска и родительской платы. Доля краевого бюджета составляет 70 %, доля родительской платы составляет 30% от общих расходов.

    Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на отдых и оздоровление детей никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  • Городское хозяйство
    -0.7%

    Городское хозяйство

    Целевая группа:все население города Дивногорска

    Жилищная политика

    Решение проблем с жильем молодых семей решается при объединении ресурсов всех трех уровней власти: федерального, регионального и местного. Причем федеральные и краевые средства передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

    Жилищное - коммунальное хозяйство, благоустройство.

    Организация городского хозяйства – функция органов местного самоуправления, реализация которой направления на благо всех жителей города. Например, потребителями услуг являются все граждане города и его гости. Органы местного самоуправления должны создать условия для доступа всего населения города к качественным жилищно-коммунальным услугам. Никакой другой уровень власти не может знать потребности городских жителей в таких услугах.

    Благоустройство городской территории является одной из безусловных функций местного самоуправления. Никакой другой уровень власти не может знать потребности городских жителей в таких услугах. Поскольку потребителями таких услуг являются все жители города без исключения, то они относятся к услугам коллективного пользования и, следовательно, могут быть профинансированы только за счет бюджетных средств.

    Благоустройство

    Обеспечение безопасности представляет собой, прежде всего, деятельность по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера. Федеральное законодательство возлагает на органы местного самоуправления городских округов такие функции, обеспечивающие безопасность граждан, как профилактика терроризма и экстремизма, организация охраны общественного порядка, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация мероприятий по охране окружающей среды.

    Обеспечение безопасности проводится в отношении всех жителей города без исключения, т. е. относится к услугам коллективного пользования. За такие услуги невозможно взимать плату с каждого, кто ими пользуется, и, одновременно, невозможно кого бы то ни было лишить возможности пользования ими. Следовательно, обеспечение безопасности может быть профинансировано только за счет бюджетных средств.

    Жилищная политика
    +0.5%
    1

    Жилищная политика

       Обеспечение жильем отдельных категорий граждан предусмотрено муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск»

    Объем расходов городского бюджета  в 2019 году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан определяется следующими параметрами:

    Количество молодых семей - претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилья

    запланировано 8 семей

    Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями - претендентами на получение социальных выплат

    в соответствии с нормой обеспечения по г. Дивногорску - порядка 420кв.м

           Обеспечение жильем молодых семей финансируется за счет федерального бюджета, бюджета Красноярского края и бюджета г. Дивногорска, в общей сумме составляет 40% от расчетной стоимости жилья в целях приобретения молодыми семьями, из которых доля софинансирования городского бюджета составляет не менее 10%. Средства бюджета края и федерального бюджета передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

           Для увеличения расходов городского бюджета на обеспечение жильем молодых семей никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета края и федерального бюджета.

    Жилищное хозяйство и благоустройство
    -2.1%
    2
    1

    Жилищное хозяйство и благоустройство

    Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрены муниципальной программой «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Дивногорск»».

    Объем расходов городского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 2019 году  определяется следующими параметрами:

    Количество граждан, оплачивающих коммунальные услуги по ценам ниже себестоимости

    28 470 чел.

    Средний показатель отклонения размера коммунальных платежей от себестоимости услуг

    3,9%

    Количество посещений гражданами общедоступных бань (в год)

    16997 посещений

    Средняя себестоимость 1 посещения

    150 руб./ 1 чел.

    Количество потребленной электроэнергии на уличное освещение (в год)

    2598815 Квт

    Средняя себестоимость 1 Кват.ч

    В пределах соц. нормы -1,66 Кват.ч

    Сверх соц. нормы – 2,65 Кват.ч

    Количество обслуживаемых кладбищ

    4 кладбища

    Количество захоронений (в год)

    519 захоронений

    Средняя себестоимость 1 захоронения

    750 руб.

    Отлов безнадзорных животных, количество особей

    69 голов

    Обеззараживание мест отдыха населения (га)

    112 га

              Финансирование мероприятий ЖКХ осуществляется за счет бюджета Красноярского края и бюджета г.Дивногорска. При этом доля краевого бюджета составляет 70% от общего объема. Средства бюджета края передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения расходов на ЖКХ никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета края.

    Городская среда
    +0.5%
    1

    Городская среда

    Расходы на благоустройство городской среды территории города предусмотрены муниципальной программой «Формирование комфортной городской (сельской) среды по муниципальному образованию город Дивногорск»

    Объем расходов городского бюджета на формирование современной городской среды в 2019 году  определяется следующими параметрами:

    Общее количество многоквартирных домов в г.Дивногорске

    328 домов

    Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов

    49 дворовых территорий

    Количество благоустроенных часто посещаемых территорий (центральная улица, площадь, сквер)

    1 улица

             Финансирование мероприятий по формированию современной городской среды происходит за счет средств федерального бюджета, бюджета края и городского бюджета. Для благоустройства дворовых территорий, кроме бюджетных средств, привлекается финансовое и трудовое участие жителей и других заинтересованных лиц. Из федерального бюджета оплачивается 55% всех расходов, из бюджета края – 33%, из городского бюджета – 1%. Средства федерального бюджета и бюджета края поступают в городской бюджет как целевые средства и не могут быть направлены на другие расходы.

         Для увеличения расходов городского бюджета на формирование современной городской среды никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

        Объем расходов городского бюджета за счет собственных средств устанавливается в пропорции к объему софинансирования этих расходов из бюджета края и не может быть уменьшен. Поскольку целевые средства, передаваемые в городской бюджет из других источников, также не могут быть направлены на другие расходы, то сокращение расходов на формирование современной городской среды не представляется возможным.

    Безопасный город
    +0.5%
    1

    Безопасный город

           Оказание гражданам услуг по обеспечению безопасности в городе предусмотрено муниципальной программой «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Дивногорск»

        Объем расходов бюджета города Дивногорска в 2019 году на обеспечение безопасности в городе определяется следующими параметрами:

    Городская структура, ответственная за обеспечение безопасности в городе

    Муниципальное учреждение «Городское хозяйство»

    Работы и мероприятия, планируемые МКУ «Городское хозяйство»
    • участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
    • обеспечение первичных мер пожарной безопасности

    Количество планируемых на текущий год мероприятий по обучению по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны

    2 мероприятия

           Финансирование мероприятий ЖКХ осуществляется за счет бюджета Красноярского края и бюджета г.Дивногорска. При формировании проекта бюджета  доля краевого бюджета составляет 0 % от общего объема. Средства бюджета края передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

         Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на обеспечение безопасности в городе никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  • Культура
    +0.4%

    Культура

    Целевая группа: потребителями услуг ОМСУ в сфере культуры является все население города Дивногорска

    Развитие культуры направлено на самореализацию личности, гуманизацию общества и сохранение национальной самобытности народов, утверждение их достоинства, приобщение граждан к созданию и сохранению культурных ценностей. Спрос на культурные мероприятия далеко не всегда может обеспечить безубыточное функционирование учреждений культуры, а такая деятельность, как сохранение памятников культурного наследия, вообще не может быть оплачена за счет «потребителей».

    Именно поэтому учреждения культуры и культурные мероприятия не могут обойтись без бюджетной поддержки. Причем расходы на культуру осуществляются из бюджетов всех уровней власти: от федерального до местного. Предметом бюджетной поддержки становятся учреждения культуры, подведомственные соответствующим органам власти, а бюджетная поддержка культурных мероприятий из того или иного бюджета производится в зависимости от статуса мероприятия: национального, регионального или местного.

    Библиотеки и музей
    -0.4%
    2

    Библиотеки и музей

             Расходы бюджета на учреждения культуры предусмотрены муниципальной программой города Дивногорска «Культура муниципального образования город Дивногорск».

    Объем расходов городского бюджета на учреждения культуры в 2019 году определяется следующими параметрами:

    Количество муниципальных библиотек

    6 библиотек (2 юридических лица, 4 филиала)

    Обновление библиотечных фондов

    5100 документов - новых поступлений, поступивших в библиотечные фонды в 2018 г.

    Количество муниципальных музеев

    2 музея

    Количество экспозиций (выставок) в музее и вне музея

    66 экспозиций (выставок)

    Численность библиотечных и музейных работников

    72 человек (в т.ч. 69 человек списочный состав)

    Средняя заработная плата работников культуры (включая подоходный налог)

    24 015 руб. в месяц (в т.ч. 24 466 руб. в месяц списочного состава)

             Финансирование музеев  и библиотек  осуществляется за  счет  бюджета Красноярского   края  и  бюджета   г. Дивногорска. При  формировании   проекта бюджета на 2019 год  доля краевого бюджета составляет 0,0% от общего объема расходов. Средства бюджета края передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на библиотеки и музеи никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

    Народное творчество
    -0.3%
    1

    Народное творчество

             Расходы бюджета на поддержку искусства и народного творчества предусмотрены муниципальной программой города Дивногорска «Культура муниципального образования город Дивногорск»..

    Объем расходов городского бюджета в 2019 году на поддержку искусства и народного творчества определяется следующими параметрами:

    Количество учреждений клубного типа

    1 учреждение (1 юридическое лицо и 3 клуба-филиала)

    Количество клубных формирований

    69 коллективов

    Количество участников клубных формирований

    1155 человек

    Количество культурно-массовых мероприятий в рамках дома культуры

    252 мероприятий

    Количество культурно-массовых мероприятий вне рамок дома культуры

    228 мероприятий

    Численность работников дома культуры с филиалами

    60 человек (в т.ч. 51 человек списочный состав)

    Средняя заработная плата работников дома культуры с филиалами (включая подоходный налог)

    24 530 руб. в месяц (в т.ч. 26 385 руб. в месяц списочного состава)

         Финансирование учреждений клубного типа осуществляется за счет бюджета Красноярского края и бюджета г. Дивногорска. При формировании проекта бюджета на 2019 год   доля краевого бюджета составляет 0,0 % от общего объема расходов. Средства бюджета края передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на поддержку искусства и народного творчества никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

    Музыкальное и художественное образование
    +2.5%
    1

    Музыкальное и художественное образование

           Расходы бюджета на музыкальное и художественное образование предусмотрены муниципальной программой города Дивногорска «Культура муниципального образования город Дивногорск».

    Объем расходов городского бюджета в 2019 году на музыкальное и художественное образование определяется следующими параметрами:

    Количество учреждений дополнительного образования культуры

    2 учреждения

    Количество учащихся

    519 учащихся

    Количество учащихся на платной основе

    66 учащихся

    Количество специализаций

    17 специализаций

    Количество педагогов

    32 педагога (в т.ч. 31 человек списочный состав)

    Средняя заработная плата педагогов (включая подоходный налог)

    27 381 руб.в месяц (в т.ч. 27 796 руб. в месяц списочного состава)

            Финансирование учреждений дополнительного образования культуры осуществляется за счет бюджета Красноярского края и бюджета г. Дивногорска. При формировании проекта бюджета на 2019 год  доля краевого бюджета составляет 0,0 % от общего объема расходов. Средства бюджета края передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на музыкальное и художественное образование никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  • Социальная защита
    0%

    Социальная защита

    Целевые группы: потребителями мер и услуг социальной защиты являются проживающие в г.Дивногорске граждане, принадлежащие к категориям, установленным федеральным и региональным законодательством, а также нормативными правовыми актами г. Дивногорска.

    С учетом действующего законодательства социальная поддержка в городе предоставляется следующим целевым группам:

    1. "Федеральные" льготники (2435 чел.): участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, граждане, признанные инвалидами, в том числе дети-инвалиды, ветераны боевых действий, несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных катастроф – льготы, выплаты, компенсации.

    2. "Региональные" льготники (6253чел.): ветераны труда, ветераны труда края, труженики тыла, жертвы политических репрессий, члены семей граждан, пострадавших от радиации, семьи с детьми – льготы, выплаты, компенсации.

    3. «Региональные» льготники (8607 чел.): пенсионеры, не имеющим льготного статуса в соответствии с федеральным законодательством – льготы, выплаты, компенсации.

    4. Граждане пожилого возраста и инвалиды, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты, безнадзорные дети, дети, оставшиеся без попечения родителей– предоставление социальных услуг муниципальным учреждением "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Дивногорска".

    Основные полномочия по социальной защите в соответствии с федеральным законодательством возложены на органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Российская Федерация делегировала их на уровень субъектов РФ. Красноярский край, в свою очередь, делегировал данные полномочия на муниципальный уровень. Средства на их финансирование передаются целевым образом из вышестоящих бюджетов, осуществление публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме осуществляется через краевое государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат Красноярского края».

    Социальное обслуживание
    Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

    Социальное обслуживание

           Расходы бюджета на социальное обслуживание предусмотренымуниципальной программой города Дивногорска «Социальная поддержка населения муниципального образования город Дивногорск»

           Расходы на социальное обслуживание финансируются полностью за счет средств бюджета края, передаваемых в бюджет города целевым образом.

          Социальное обслуживание на дому и в полустационарной форме осуществляется муниципальным учреждением "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Дивногорска". Объем расходов городского бюджета на социальное обслуживание на дому и в полустационарной форме определяется объемом средств, переданных на эти цели из бюджета края.

           Финансирование услуг социального обслуживания на дому и в полустационарных условиях осуществляется полностью за счет бюджета Красноярского края. Средства бюджета края передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

      Поскольку бюджет г.Дивногорска является дотационным, органы местного самоуправления г. Дивногорска не имеют права расходовать собственные средства бюджета города на полномочия, возложенные на органы государственной власти РФ.

    Исходя из вышеизложенного, расходы городского бюджета на социальное обслуживание не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

    Социальные выплаты
    0%

    Социальные выплаты

        Расходы бюджета на социальные выплаты предусмотрены муниципальной программой города Дивногорска «Социальная поддержка населения муниципального образования город Дивногорск» и муниципальной программой города Дивногорска «Система образования города Дивногорска»

        Социальные выплаты осуществляются в денежной форме, в том числе: ежегодные, ежемесячные денежные выплаты, социальные доплаты к пенсиям, компенсационные выплаты , мероприятия направленные на развитие семейных форм воспитания  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

    Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

    119 ребенка

    Численность детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше  

    85 человек

    Количество квартир приобретаемые для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в год

    3 квартиры

       Объем расходов городского бюджета на приобретение  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  квартир на 100 % определяется объемом средств, передаваемых на эти цели из бюджета Красноярского края.

          Из бюджета Красноярского края так же обеспечивается бесплатный проезд групп детей и сопровождающих их лиц до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно.

        Поскольку бюджет г. Дивногорска является дотационным, органы местного самоуправления                    г. Дивногорска ограничены вправе расходовать собственные средства бюджета города на полномочия, возложенные на органы государственной власти РФ.

          За счет городского бюджета финансируется выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим на основании Закона Красноярского края "Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае".

    Количество муниципальных служащих, получающих доплату к пенсии

    25 человек

    Исходя из вышеизложенного, расходы городского бюджета на социальные выплаты могут быть изменены только в отношении расходов на доплату к пенсии муниципальных служащих.

  • Физическая культура и спорт
    -0.2%

    Физическая культура и спорт

    Целевая группа: потребителями услуг в сфере физической культуры и спорта является все население города, но в первую очередь –дети и подростки.

    Развитие в городе физической культуры и спорта способствуют здоровому образу жизни и созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. Исполнение таких функций органами местного самоуправления имеет позитивные последствия для всего общества. Именно поэтому они, в соответствии с российским законодательством, относятся к вопросам местного значения городского округа и финансируются за счет средств городского бюджета.

    Физическая культура и массовый спорт
    -0.7%
    1
    1

    Физическая культура и массовый спорт

    Расходы бюджета на физическую культуру и спорт предусмотрены муниципальной программой города Дивногорска «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск»

    Объем расходов городского бюджета на физическую культуру и спорт в 2019 г. определяется следующими параметрами:

    Муниципальное учреждение физической культуры и спорта
    • Молодежный центр «Дивный»
    • Плавательный бассейн «Дельфин»

    Численность работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта: (МАУ МЦ «Дивный»: заместитель директора, инструктор-методист физкультурно-спортивной организации, инструктор по адаптивной физкультуре, инструктор по спорту, инструктор-методист, заведующий структурного подразделения, инструктор-методист физкультурно-спортивной организации; МФОАУ п/б «Дельфин»: директор, медицинская сестра)

    17 человек(в т.ч. 15 человек списочный состав)

    Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта (включая подоходный налог)

    18 871 руб. в месяц (в т.ч. 19 309 руб. в месяц списочного состава)

    Количество платных услуг предоставляемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта

    7услуг

    Количество комплексных и отдельных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных групп и категорий населения в 2019 году

    81 мероприятие

    Количество официальных спортивных мероприятий по видам спорта в 2019 году

    43 мероприятия

    Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан в 2019 году

    2 730 занятий

    Количество мероприятий по тестированию комплекса ГТО в 2019году

    7 мероприятий

         Финансирование развития физической культуры и спорта осуществляется за счет средств бюджета Красноярского края и бюджета г. Дивногорска. Доля средств бюджета Красноярского края составляет 54,3 % от общего объема расходов. Средства бюджета края передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения расходов городского бюджета на физическую культуру и спорт никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение расходов не может касаться средств, передаваемых из бюджета края.

    Спортивные школы
    +0.2%
    1

    Спортивные школы

    Развитие учреждений физической культуры предусмотрено муниципальной программой города Дивногорска «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск»

    Объем расходов городского бюджета в 2019 году на учреждения физической культуры определяется следующими параметрами:

    Количество муниципальных спортивных школ

    1 школа

    Численность тренеров, спортсменов по видам спорта и инструкторов-методистов

    18 человек (в т.ч. 16 человек списочный состав)

    Средняя заработная плата тренеров в спортивной школе (включая подоходный налог)

    26 838 руб.в месяц (в т.ч. 27 892 руб. в месяц списочного состава)

    Количество отделений в спортивной школе

    9 отделений

    Численность лиц, занимающихся в спортивной школе

    574 человека

    Количество организованных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

    10 мероприятий

    Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах

    10 специалистов

        Финансирование деятельности детско-юношеской спортивной школы осуществляется за счет краевого бюджета и бюджета г.Дивногорска. При формировании проекта бюджета на 2019 год  доля средств бюджета Красноярского края составляет 0 % от общего объема расходов. Средства бюджета края передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы. Платные услуги не предоставляются.

    Для увеличения расходов городского бюджета на учреждения физической культуры никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение расходов не может касаться средств, передаваемых из бюджета края.

  • Дороги и транспорт
    +0.1%

    Дороги и транспорт

    Целевая группа: все население города Дивногорска.

    Дорожное хозяйство – функция органов местного самоуправления, реализация которой направлено на благо всех жителей города. Взимать плату, даже теоретически, за ямочный ремонт или содержание дорог с каждого, кто пользуется этими общественными благами, не представляется возможным. Точно так же практически невозможно отказать кому-либо в пользовании подобными общественными благами. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

    Расходы городского бюджета на городской транспорт направлены на снижение стоимости проезда в муниципальном транспорте по сравнению с себестоимостью. Это обеспечивается путем возмещения транспортным предприятиям убытков, вызванных заниженной по сравнению с себестоимостью ценой билета.

    Дорожное хозяйство
    +0.2%
    1

    Дорожное хозяйство

        Расходы бюджета на дорожное хозяйство предусмотрены муниципальной программой города Дивногорска «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»

    Объем расходов городского бюджета на дорожное хозяйство 2019 г. определяется следующими параметрами:

    Протяженность городских дорог

    160,55 км.

    Виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:

    В зимний период:

    • Подметание свежевыпавшего снега
    • Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи с помощью плуга
    • Удаление свежевыпавшего снега
    • Посыпка дорог и тротуаров вдоль автомобильных дорог противогололедными материалами
    • Удаление снежного наката и наледи на территории а/дорог и тротуаров с погрузкой и вывозом
    • Подметание территорий от снега вручную
    • Очистка уплотненного снега с площадей, тротуаров, лестниц и тд.
    • Очистка наледи и льда с остановок, тротуаров, лестниц
    • Посыпка территорий противогололедными материалами
    • Содержание элементов обустройства автомобильных дорог
    • Содержание дорожных знаков и указателей маршрутного ориентирования

     В весенне-летне-осенний период:

    • Подметание автомобильных дорог
    • Подметание территории с усовершенствованным покрытием (тротуары, дорожки, лестницы и т.д.)
    • Очистка территории от грязи и противогололедного материала
    • Мойка автомобильных дорог
    • Очистка водоотводных лотков и ливневых канализаций
    • Восстановление профиля дорог
    • Выкашивание придорожной полосы
    • Частичный ремонт автомобильных дорог
    • Стрижка и вырубка кустарников
    • Очистка территории от случайного мусора
    • Побелка бордюрного камня
    • Содержание дорожных знаков и указателей маршрутного ориентирования
    • Дорожная разметка
    • Содержание элементов обустройства автомобильных дорог

    Виды работ по организации дорожного движения
    • Приобретение, установка и замена дорожных знаков, в т.ч. на знаки лучшей видимости
    • Нанесение дорожной разметки, в т.ч. на пешеходных переходах возле школ
    • Установка светофоров возле общеобразовательных учреждений
    • Другие мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения

    Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проводится капитальный и текущий ремонт

    5,7 км

         Финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется за счет финансовой помощи из бюджета края на финансовое обеспечение дорожной деятельности и муниципального дорожного фонда г. Дивногорска.

        Базовый объем МДФ формируется за счет акцизов на автомобильное топливо и моторные масла, которые подлежат зачислению в бюджет города исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности г. Дивногорска

         Аккумулирование ряда конкретных доходов в муниципальном дорожном фонде гарантирует защищенность расходов на дорожное хозяйство, т.е. невозможность «переброса» этих доходов на финансирование каких-либо других расходов, кроме дорожного хозяйства.

         За счет средств местного бюджета осуществляется софинансирование расходов по краевым программам. Доля средств местного бюджета составляет 9% от всех расходов по дорожному хозяйству.

         Для увеличения расходов на дорожное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом городского Дорожного фонда.

    Городской транспорт
    -0.4%
    1

    Городской транспорт

    Расходы бюджета на городской транспорт предусмотрены муниципальной программой города Дивногорска «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»

         Расходы городского бюджета на городской транспорт направлены на снижение стоимости проезда в муниципальном транспорте по сравнению с себестоимостью. Это обеспечивается путем возмещения транспортным предприятиям убытков, вызванных низкой интенсивностью пассажирооборота, что не позволяет покрыть издержки предприятий.

            Объем расходов городского бюджета на городской транспорт в 2019 г. определяется программой пассажирских перевозок:

    Количество муниципальных маршрутов

    3 маршрута

    Количество рейсов

    9 248 рейсов в год

    Пробег с пассажирами

    181 372,8 км в год

    Норматив субсидирования пробега с пассажирами

    41,64 руб. на 1 км.

       Финансирование расходов на городской транспорт осуществляется 100% из бюджета города Дивногорска.

    Для увеличения или сокращения расходов на городской транспорт никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  • Развитие гражданского общества
    0%

    Развитие гражданского общества

    Целевая группа: все население города.

    Гражданское общество – это многообразие форм и механизмов непосредственного и активного участия гражданина в общественном развитии, в решении социальных проблем, касающихся его жизненных интересов.

    Молодежная политика
    0%

    Молодежная политика

    Расходы бюджета на молодежную политику предусмотрены муниципальной программой города Дивногорска «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск».

    Объем расходов городского бюджета на молодежную политику в 2019 г. определяется следующими параметрами:

    Муниципальное учреждение, реализующие молодежную политику

    Молодежный центр «Дивный»

    Численность работников, занятых реализацией молодежной политики (методисты, специалисты по работе с молодёжью)

    6 человек (в т.ч. 5 человек списочный состав)

    Средняя заработная плата работников, занятых реализацией молодежной политики (включая подоходный налог)

    27 535 руб. в месяц (в т.ч. 27 769 руб. в месяц списочного состава)

    Численность населения города в возрасте 14-30 лет

    8259 человек

    Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни в 2019 году

    20 мероприятий

    Количество мероприятий, направленных развитие талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи в 2019 году

    21 мероприятие

    Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью города Дивногорска и поддержанных за счет городского бюджета

    4 проекта (в рамках софинансирования краевой субсидии)

    Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Дивногорске

    59 мест

           Финансирование мероприятий молодежной политики осуществляется за счет средств бюджета г. Дивногорска и средств краевого бюджета. Средства бюджета края составляют 11,7 % и передаются в бюджет города целевым образом, т.е. не могут быть перенаправлены на иные расходы.

             Для увеличения расходов городского бюджета на молодежную политику никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. 

    Малый бизнес
    0%

    Малый бизнес

    Расходы бюджета на развитие малого и среднего предпринимательства предусмотрены муниципальной программой города Дивногорска «Содействие развитию местного самоуправления»

    Объем расходов городского бюджета  в 2019 году на развитие малого и среднего предпринимательства определяется следующими параметрами:

    Форма оказываемой поддержки
    • Финансовая;
    • Консультационно-информационная;
    • Образовательная;
    • Имущественная.

    Организации и структурные подразделения, оказывающие поддержку малого и среднего предпринимательства
    • Координационный совет по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
    • Центр содействия малому и среднему предпринимательству работающий по принципу «одного окна».

    Мероприятия, направленные на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств местного и краевого бюджетов
    • Субсидии на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
    • Субсидия вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности;
    • Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

    Иные мероприятия, направленные на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

    ·Информационно-правовая поддержка и информационно-консультационное обслуживание на бесплатной основе, оказываемая Центром правовой информации в Центральной городской библиотеке;

    ·Предоставление муниципальных площадей на безвозмездной основе для участия в выставках и ярмарках с целью содействия в продвижении на рынок производимых (оказываемых) ими товаров и услуг;

    • Организация и проведение городских конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства с целью выделения их значимости на территории города Дивногорска.

           Финансирование  осуществляется за счет бюджета Красноярского края и бюджета г. Дивногорска. При формировании проекта бюджета на 2019 год  доля краевого бюджета составляет 0 % от общего объема расходов. Средства бюджета края передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

            Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на развитие малого и среднего предпринимательства ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  • Муниципальное управление
    -1.7%

    Муниципальное управление

    Целевая группа: потребителями услуг муниципального управления являются все граждане города Дивногорска.

    Муниципальное управление - это неотъемлемая составляющая местного самоуправления, и в лице своих представительных, исполнительных органов и органов МСУ осуществляет функции по решению вопросов местного значения и ряда переданных (делегированных) на муниципальный уровень полномочий органов государственной власти.

    Муниципальное управление относится к услугам коллективного пользования, т.к. реализуется в интересах всего населения города и его гостей. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

    Городской Совет и Контрольно–счетный орган
    -3.1%
    3

    Городской Совет и Контрольно–счетный орган

    Объем расходов городского бюджета  в 2019 году на функционирование Городского Совета и Контрольно-счетного органа определяется следующими параметрами:

    Численность депутатов, исполняющих свои обязанности на постоянной основе

    1 депутат

    Численность аппарата городского Совета

    2 сотрудника

    Основные функции, выполняемые городским Советом
    • Рассмотрение и утверждение городского бюджета и отчета об его исполнении,
    • Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством российской федерации о налогах и сборах;
    • Внесение изменений и дополнений в устав города Дивногорска;
    • Определение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;
    • Определение порядка управления муниципальными предприятиями
    • Установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;
    • Рассмотрение и утверждение планов и программ развития города, утверждение отчетов об их исполнении;
    • Вопросы межмуниципального сотрудничества;
    • Контроль за деятельностью органов городского самоуправления и должностных лиц города,
    • Другие вопросы.

    Средняя заработная плата депутата, исполняющего свои обязанности на постоянной основе (включая подоходный налог)

    75 027 руб.в месяц

    Средняя заработная плата сотрудников аппарата городского Совета

    30 352 руб.в месяц

    Средняя заработная плата водителя

    18 851 руб.в месяц

    Численность аппарата Контрольно-счетного органа

    1 сотрудник

    Основные функции, выполняемые Контрольно-счетным органом
    • Контроль за исполнением местного бюджета;
    • Экспертиза проектов местного бюджета;
    • Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
    • Организация и осуществление контроля за законностью и результативностью использования средств местного бюджета;
    • Контроль за соблюдением порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;
    • Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
    • Другие вопросы.

    Средняя заработная плата сотрудников аппарата Контрольно-счетного органа (включая подоходный налог)

    30 512 руб.в месяц

    Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на функционирование городского Совета и Контрольно-счетного органа никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

    Администрация города
    -1.5%
    3

    Администрация города

    Объем расходов городского бюджета на функционирование администрации города Дивногорска определяется следующими параметрами:

    Общая численность сотрудников Администрации г. Дивногорска

    76 человек

    Функциональные подразделения Администрации города Дивногорска

    1.Администрация г.Дивногорска (35 сотрудников)

    2. Финансовое управление администрации города Дивногорска ( 10 сотрудников).

    3 .Отдел образования администрации г.Дивногорска ( 6 сотрудников).

    4.Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации г. Дивногорска ( 4 сотрудника).

    5.Отдел культуры администрации г. Дивногорска ( 4 сотрудника).

    6. Управление социальной защиты населения администрации города Дивногорска ( 21 сотрудник).

    Средняя месячная заработная плата сотрудников функциональных подразделений администрации города Дивногорска (включая подоходный налог)

    1.Администрация г.Дивногорска -34 221 руб.в месяц

    2. Финансовое управление администрации города Дивногорска -35 340 руб.в месяц

    3 .Отдел образования администрации г.Дивногорска 36 589 руб.в месяц

    4.Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации г. Дивногорска – 35 004 руб.в месяц

    5.Отдел культуры администрации г. Дивногорска – 38 408 руб.в месяц

    6. Управление социальной защиты населения администрации города Дивногорска – 34 220 руб.в месяц

        Расходы городского бюджета на управление в сфере социальной защиты не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения так как они финансируются полностью за счет средств бюджета края, передаваемых в бюджет города целевым образом.

    Для увеличения или сокращения других расходов городского бюджета на функционирование администрации г. Дивногорска никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

    Прочие функции местного самоуправления
    -1.8%
    2
    1

    Прочие функции местного самоуправления

    Помимо основных административных функций, местное самоуправление г.Дивногорска выполняет ряд функций по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, а также функции по реализации делегированных государственных полномочий.

          Объем расходов городского бюджета на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений определяется следующими параметрами:

    Учреждения, выполняющие функции обеспечения деятельности органов местного самоуправления

    1. Центр обеспечения деятельности учреждений культуры - Комплексное обслуживание помещений муниципальных учреждений культуры-80 чел.

    2. "Межведомственная централизованная бухгалтерия"-43 чел.

    3.Муниципальное учреждение "Городское хозяйство" -24 чел.

    4.Муниципальное учреждение "Архитектурно-планировочное бюро"-21 чел.

    Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения, выполняющих функции обеспечения деятельности органов местного самоуправления

    21 958 руб. в месяц

          Финансирование учреждений, выполняющих функции обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Дивногорска осуществляется полностью за счет бюджета г. Дивногорска

    Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на функционирование учреждений, выполняющих функции обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Дивногорска никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

    К расходам на реализацию делегированных государственных полномочий относятся:

    - осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

    -расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

    -расходы на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений;

    -расходы на реализацию полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий;

    -расходы на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

    Расходы финансируются полностью за счет средств бюджета Красноярского края, передаваемых в бюджет города целевым образом.

    Расходы городского бюджета на функции по реализации делегированных государственных полномочий. (непрограммные расходы) не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

  • Резервные средства
    0%

    Резервные средства

    Резервные средства формируются на случай возникновения непредвиденных расходов

    Резервные средства
    0%

    Резервные средства

    На случай возникновения расходных обязательств, которые невозможно было предусмотреть на этапе планирования городского бюджета, в его составе предусматривается формирование резервного фонда администрации города Дивногорска (в 2019 г. их объем составил 0,6% от расходов бюджета).

    Для сокращения расходов городского бюджета на формирование резерва для непредвиденных расходов никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. При увеличении таких расходов необходимо ограничиваться установленным в Бюджетном кодексе ограничением в 3% утвержденного общего объема расходов.